一、部門基本情況

（一）職能職責。

1．貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險法律法規(guī)、方針政策并組織實施，負責指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道養(yǎng)老保險經辦業(yè)務工作，負責養(yǎng)老、工傷保險政策宣傳和業(yè)務培訓等工作；2．負責擬定養(yǎng)老、工傷保險年度工作計劃、實施方案、管理制度等；實施全民參保計劃，推進社保公共服務平臺建設；3．負責養(yǎng)老、工傷保險參保擴面并組織實施，協助稅務部門做好社會保險費征收；負責參保單位繳費基數申報和核定；負責失業(yè)保險公共業(yè)務辦理；4．負責參保職工工傷就醫(yī)事務管理服務，受上級機關委托，負責工傷醫(yī)療服務協議簽訂和協議執(zhí)行情況評價審查；工傷保險醫(yī)療目錄建設和維護；組織開展工傷、職業(yè)病康復工作；5．負責按規(guī)定審核支付養(yǎng)老、工傷保險待遇和各類社保補貼發(fā)放；6．負責社會保險網絡信息化系統建設、管理和維護工作，負責社會保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應用；7．負責執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險基金預決算和基金財務核算與賬務處理；負責執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險基金轉入轉出及結算支付工作；8．負責養(yǎng)老、工傷保險基金專項核控和參保征繳稽核；負責工傷保險服務協議機構稽核；9．負責機關事業(yè)單位職業(yè)年金經辦管理工作；10．參與破產、兼并、關閉、解散參保單位欠繳養(yǎng)老、工傷保險費清算工作；11．開展退休人員社會化服務，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）養(yǎng)老、工傷保險相關經辦業(yè)務和退休人員社會化服務工作；12．負責業(yè)務檔案標準化建設和應急、安全、保密、穩(wěn)定工作；負責養(yǎng)老、工傷保險參保征繳工作信訪接待、舉報投訴及辦理回復；13．完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務。

（二）機構設置。

重慶市黔江區(qū)社會保險事務中心為區(qū)人力社保局管理的正處級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位。內設8個職能科室。社保中心核定全額撥款參公事業(yè)編制31名，其中：主任1名、副主任2名，中層領導職數8名。2021年末實有在職人員29人（其中28名參公人員，1名工勤人員），12名退休人員。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計1,009.71萬元，支出總計1,009.71萬元。收支較上年決算數增加127.56萬元、增長14.5%，主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經費等基本收入、支出增加，金融機構代發(fā)社保手續(xù)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務費提高，四類人員生活補助不屬于本單位預算，但通過我中心發(fā)放，導致項目支出及收入增加。

2.收入情況。2021年度收入合計1,009.71萬元，較上年決算數增加176.73萬元，增長21.2%，主要原因是社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經費等基本收入增加，金融機構代發(fā)社保手續(xù)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務費提高，四類人員生活補助不屬于本單位預算，但通過我中心發(fā)放，導致項目收入增加。其中：財政撥款收入1,009.71萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,009.71萬元，較上年決算數增加127.56萬元，增長14.5%，主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經費等基本支出增加，金融機構代發(fā)社保手續(xù)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務費提高，四類人員生活補助不屬于本單位預算，但通過我中心發(fā)放，導致項目支出增加。其中：基本支出679.19萬元，占67.3%；項目支出330.52萬元，占32.7%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1,009.71萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加127.56萬元，增長14.5%。主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經費等基本收入、支出增加，金融機構代發(fā)社保手續(xù)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務費提高，四類人員生活補助不屬于本單位預算，但通過我中心發(fā)放，導致項目支出及收入增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,009.71萬元，較上年決算數增加176.73萬元，增長21.2%。主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經費等基本收入增加，金融機構代發(fā)社保手續(xù)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務費提高，四類人員生活補助不屬于本單位預算，但通過我中心發(fā)放，導致項目收入增加。較年初預算數增加324.83萬元，增長47.4%。主要原因是我區(qū)四類人員生活補助不屬于我單位預算，但四類人員生活補助由我單位發(fā)放，導致我單位的實際收入與預算存在差異。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,009.71萬元，較上年決算數增加127.56萬元，增長14.5%。主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經費等基本支出增加，金融機構代發(fā)社保手續(xù)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務費提高，四類人員生活補助不屬于本單位預算，但通過我中心發(fā)放，導致項目支出增加。較年初預算數增加324.83萬元，增長47.4%。主要原因是我區(qū)四類人員生活補助不屬于我單位預算，但四類人員生活補助由我單位發(fā)放，導致我單位的實際收入與預算存在差異。

3.結轉結余情況。2021年度無年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出942.95萬元，占93.4%，較年初預算數增加320.40萬元，增長51.5%，主要原因是我區(qū)四類人員生活補助不屬于我單位預算，但四類人員生活補助由我單位發(fā)放，導致我單位的實際收入與支出與預算存在差異，另我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費，退休人員補助等人員經費因正常工資調標導致差異。

（2）衛(wèi)生健康支出33.64萬元，占3.3%，較年初預算數增加0.58萬元，增長1.8%，主要原因是我單位在職人員社會保險繳費等人員經費因正常工資調標導致差異。

（3）住房保障支出33.11萬元，占3.3%，較年初預算數增加3.84萬元，增長13.1%，主要原因是我單位在職人員住房公積金人員繳費基數調標導致差異。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出679.19萬元。其中：人員經費584.57萬元，較上年決算數增加67.79萬元，增長13.1%，主要原因是2021年，社保中心人員增加1名，因為在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經費等基本支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費94.62萬元，較上年決算數增加4.72萬元，增長5.3%，主要原因是2021年社保新系統“業(yè)務流程再造”上線，要對所有街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所人員進行新系統培訓，但所有培訓均是按照培訓通知要求及相關文件要求合理開展，無違規(guī)培訓現象。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計1.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.01萬元，增長1%，主要原因是2021年年底，社保補繳人員多，全中心職工全部加班辦理業(yè)務，以及對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進行新系統“業(yè)務流程再造”培訓，導致費用增加，但未超出預算金額，無違規(guī)現象產生。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

公務接待費1.00萬元，主要用于2021年底全中心職工加班辦理業(yè)務，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.01萬元，增長1%，主要原因是2021年年底，社保補繳人員多，全中心職工全部加班辦理業(yè)務，導致費用增加，但均未超出預算金額。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待20批次195人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費51.22元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.21萬元，較上年決算數減少0.11萬元，下降34.4%，主要原因是2021年社保中心根據要求，精簡會議，減少不必要的支出。本年度培訓費支出3.83萬元，較上年決算數增加2.21萬元，增長136.4%，主要原因是2021年社保新系統“業(yè)務流程再造”上線，要對所有街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所人員進行新系統培訓，但所有培訓均是按照培訓通知要求及相關文件要求合理開展，無違規(guī)培訓現象。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出94.62萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加4.72萬元，增長5.3%，主要是因為人員調動產生的差異。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額45.38萬元，其中：政府采購貨物支出45.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.66萬元，占政府采購支出總額的98.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.66萬元，占政府采購支出總額的98.4%。主要用于采購辦公耗材，口罩，印刷費，制卡機色帶，各類社保流程再造設備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我中心對部門整體和4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金330.52萬元。

（二）績效自評結果。1.績效目標自評表