重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進(jìn)工作。

2.負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。建立全區(qū)內(nèi)外資招商項(xiàng)目庫。

4.負(fù)責(zé)國內(nèi)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項(xiàng)目。組織開展與國內(nèi)外大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

5.負(fù)責(zé)推動與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目。

6.對接市上招商投資促進(jìn)考核，建立全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息報(bào)送和統(tǒng)計(jì)機(jī)制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)，統(tǒng)籌各部門做好市上招商投資促進(jìn)考核指標(biāo)上報(bào)。

7.負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作考核辦法并組織實(shí)施。參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。

8.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局內(nèi)設(shè)辦公室、招商一科、招商二科、招商三科等4個(gè)科室，下設(shè)重慶市黔江區(qū)招商引資服務(wù)中心（二級單位）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)642.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款642.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加69.44萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加69.44萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)642.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出529.99萬元，社會保障和就業(yè)支出54.91萬元，衛(wèi)生健康支出27.44萬元，住房保障支出30.2萬元。支出較去年增加69.44萬元，主要是基本支出增加85.77萬元，項(xiàng)目支出減少16.33萬元。

三、?部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入642.54萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出642.54萬元，比2023年增加69.44萬元。其中：基本支出 463.11萬元，比2023年增加85.77萬元，主要原因是人員增加、職務(wù)職級晉升調(diào)資、社?；鶖?shù)調(diào)整等，主要用于保障職工社保、公積金繳納等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出179.43萬元，比2023年減少16.33萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少，主要用于招商引資外出考察差旅費(fèi)、日常公務(wù)接待、項(xiàng)目策劃、廣告宣傳等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、?“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.94萬元，比2023年減少2.16?萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年一致；公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元，比2023年減少5.02萬元，主要原因是項(xiàng)目支出未進(jìn)行年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.66萬元，比2023年增加2.86萬元，主要原因是招商引資外出考察力度加大；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.21萬元，比上年增加7.48萬元，主要原因?yàn)楸灸甓饶瓿躅A(yù)算人員編制數(shù)為19人，分別增加行政人員2名和事業(yè)人員1名。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4.1萬元：政府采購貨物預(yù)算4.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4.1萬元：政府采購貨物預(yù)算4.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款179.43萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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