重慶市黔江區(qū)文化生態(tài)保護管理中心

2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)文化生態(tài)保護管理中心的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)依據(jù)《國家級文化生態(tài)保護區(qū)管理辦法》《武陵山區(qū)（渝東南）土家族苗族文化生態(tài)保護實驗區(qū)建設(shè)規(guī)劃》和黔江區(qū)子規(guī)劃相關(guān)要求，統(tǒng)籌推進武陵山區(qū)（渝東南）土家族苗族文化生態(tài)保護實驗區(qū)（保護區(qū)）相關(guān)建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)依據(jù)《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》和相關(guān)法律、法規(guī)，組織、指導(dǎo)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的挖掘、整理、研究、申報、傳承和傳播等工作；組織全區(qū)特色文化鄉(xiāng)（村）、歷史文化名村、民間工藝大師申報、評審和管理工作；協(xié)調(diào)、配合市級以上傳統(tǒng)村落、少數(shù)民族特色村落、歷史文化名鎮(zhèn)（村）的申報、管理和保護工作；負(fù)責(zé)全區(qū)基本文化干部、非遺傳承人和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)：辦公室、宣傳推廣室、數(shù)字管理室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)135.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款135.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加9.4萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加9.4萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)135.04萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出75.41萬元，社會保障和就業(yè)支出46.03萬元，衛(wèi)生健康支出8.98萬元，住房保障支出4.63萬元。比2024年增加9.4萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加9.4萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入135.04萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出135.04萬元，比2024年增加9.4萬元。其中：基本支出135.04萬元，比2024年增加9.4萬元，主要原因事業(yè)部分超額績效納入養(yǎng)老和職業(yè)年金基數(shù)預(yù)算；項目支出0萬元，主要原因是我單位是文旅委下屬二級預(yù)算單位，項目支出在文旅委本級集中核算。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，與2024年相比無差異。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無差異；公務(wù)接待費0.5萬元，與2024年相比無差異；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024年相比無差異；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年相比無差異。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府性基金預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。我單位2025年無項目預(yù)算支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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