重慶市黔江區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心

2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和重慶市旅游行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，落實(shí)黔江區(qū)委、區(qū)政府旅游工作重大安排部署和扶持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；研究旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)向，引導(dǎo)發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)，推動(dòng)“旅游+”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，提升旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量；貫徹執(zhí)行國家、重慶市旅游行業(yè)各類設(shè)施設(shè)備和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織開展服務(wù)質(zhì)量評比活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)旅游品牌創(chuàng)建，開展A級景區(qū)、星級賓館等品牌評定，監(jiān)督、引導(dǎo)旅游行業(yè)規(guī)范經(jīng)營、安全運(yùn)營和文明旅游；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游形象策劃和宣傳推廣，策劃和組織參加旅游推薦活動(dòng)、節(jié)事活動(dòng)，推進(jìn)區(qū)域旅游合作與發(fā)展，指導(dǎo)旅游企業(yè)開展旅游產(chǎn)品營銷工作；引導(dǎo)旅游行業(yè)規(guī)范經(jīng)營，配合區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)開展旅游市場環(huán)境整治；配合相關(guān)部門開展旅游應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)旅游咨詢服務(wù)與投訴處理，促進(jìn)旅游市場健康發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游信息化工作，指導(dǎo)全區(qū)旅游行業(yè)智慧化建設(shè)，建立完善旅游大數(shù)據(jù)庫；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游行業(yè)從業(yè)人員教育與培訓(xùn)，指導(dǎo)地方特色旅游商品研發(fā)與營銷，協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村旅游、扶貧旅游有序發(fā)展；承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)文旅委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展站、宣傳推廣站、行業(yè)服務(wù)站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)305.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款305.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加7.1萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加7.1萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)305.72萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出207.09萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.3萬元，衛(wèi)生健康支出20.65萬元，住房保障支出20.67萬元。比2024年增加7.1萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加7.1萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入305.72萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305.72萬元，比2024年增加7.1萬元。其中：基本支出305.72萬元，比2024年增加7.1萬元，主要原因是人員工資變動(dòng)調(diào)整。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，與2024年相比無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年相比無差異；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，與2024年相比無差異；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年相比無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年相比無差異。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.34萬元，比上年增加0.14萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資變動(dòng)導(dǎo)致職工福利費(fèi)、教育費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)按比例提取部分金額增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府性基金預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。我單位2025年無項(xiàng)目預(yù)算支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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