重慶市黔江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市黔江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)文化旅游委名義實(shí)施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場領(lǐng)域的行政執(zhí)法職責(zé)。

1、貫徹實(shí)施國家和重慶市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。

2、承擔(dān)文化、文物方面的執(zhí)法職能。

3、承擔(dān)出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。

4、承擔(dān)依法查處違法違規(guī)旅游經(jīng)營行為，開展旅游市場秩序規(guī)范整治和旅游行政執(zhí)法工作職能。

5、承擔(dān)體育經(jīng)營活動(dòng)的執(zhí)法職能。

6、承擔(dān)全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。根據(jù)市上統(tǒng)一安排，組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法、跨區(qū)域執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化市場綜合行政執(zhí)法工作。

7、承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

8、承擔(dān)文化和旅游市場投訴、舉報(bào)受理工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位系文化委下屬財(cái)政撥款全額事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)支隊(duì)長室、執(zhí)法科、辦公室三個(gè)科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)319.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款319.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加170.9萬元，主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整，原商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)職工轉(zhuǎn)入本單位，經(jīng)費(fèi)撥款增加170.9萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)319.92萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出239.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出49.94萬元，衛(wèi)生健康支出16.1萬元，住房保障支出13.94萬元。支出較去年增加170.9萬元，主要是基本支出增加168.92萬元，項(xiàng)目支出增加1.98萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入319.92萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.92萬元，比2024年增加170.9萬元。其中：基本支出319.92萬元，比2024年增加168.92萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整，原商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)職工轉(zhuǎn)入本單位，經(jīng)費(fèi)撥款增加等，主要用于保障職工工資、社保、公積金，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5萬元，比2024年增加1.98萬元，主要原因是文化體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)撥款增加，主要用于文化市場執(zhí)法等重點(diǎn)工作。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.16萬元，比2024年增加3.16 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2024年增加1萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整，原商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)職工轉(zhuǎn)入本單位，公務(wù)接待預(yù)算增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；主要原因是本年度無公務(wù)車購置預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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