一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；

2.貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點群體提供創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；

3.面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)；

4.指導(dǎo)基層公共就業(yè)勞務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；

5.承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制服務(wù)及見習(xí)基地管理；

6.落實人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展大中專畢業(yè)學(xué)生和流動人員人事檔案、人事代理及人力資源聯(lián)盟、流動黨員管理服務(wù)；

7.加強信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作；

8.擬訂全區(qū)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（二）單位構(gòu)成。

區(qū)就業(yè)和人才中心為區(qū)人力社保局管理的副處級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個職能科室。包括辦公室、財務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、就業(yè)指導(dǎo)科、人力資源服務(wù)科、失業(yè)保險科、培訓(xùn)科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5220.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5220.71萬元，收入較去年增加14.18萬元，主要原因是本年一般公共預(yù)算撥款收入較2024年增加14.18萬元，其中就業(yè)補助收入增加160萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)收入增加32.09萬元，養(yǎng)老保險收入增加4.93萬元，衛(wèi)生健康收入增加1.62萬元，住房保障收入增加1.54萬元，普惠金融發(fā)展收入減少186萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5220.71萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出4627.67萬元，衛(wèi)生健康支出43.04萬元，農(nóng)林水支出505萬元，住房保障支出45.01萬元。支出較去年增加14.18萬元，主要是基本支出增加26.88萬元，項目支出減少12.7萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入5220.71萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5220.71萬元，比2024年增加14.18萬元。其中：基本支出650.71萬元，比2024年增加26.88萬元，主要原因是新招錄了2名參公人員、職工職務(wù)職級晉升等，主要用于保障職工工資、社保、公積金等；項目支出4570萬元，比2024年減少12.7萬元，主要原因是普惠金融發(fā)展支出減少186萬元，就業(yè)補助支出增加160萬元，引進人才費用支出增加10萬元，其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出增加3.3萬元，主要用于公益性崗位補貼、社會保險補貼、職業(yè)培訓(xùn)補貼等項目的發(fā)放工作。

區(qū)就業(yè)和人才中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2024年減少1.9萬元。其中：公務(wù)接待費1萬元，比2024年減少1.9萬元，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費79.29萬元，比上年增加5.93萬元，主要原因為新招錄了2名參公人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4570萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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