重慶市黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)法律法規(guī)、方針政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。2、負(fù)責(zé)擬定養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃、實(shí)施方案、管理制度等；實(shí)施全民參保計(jì)劃，推進(jìn)社保公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。3、負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)參保擴(kuò)面并組織實(shí)施，協(xié)助稅務(wù)部門做好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收；負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)公共業(yè)務(wù)辦理。4、負(fù)責(zé)參保職工工傷就醫(yī)事務(wù)管理服務(wù)，受上級(jí)機(jī)關(guān)委托，負(fù)責(zé)工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議簽訂和協(xié)議執(zhí)行情況評(píng)價(jià)審查；工傷保險(xiǎn)醫(yī)療目錄建設(shè)和維護(hù)；組織開展工傷、職業(yè)病康復(fù)工作。5、負(fù)責(zé)按規(guī)定審核支付養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)待遇和各類社保補(bǔ)貼發(fā)放。6、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)建設(shè)、管理和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應(yīng)用。7、負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算和基金財(cái)務(wù)核算與賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出及結(jié)算支付工作。8、負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)核控和參保登記稽核；負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議機(jī)構(gòu)稽核。9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作。10、參與破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散參保單位欠繳養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)費(fèi)清算工作。11、開展退休人員社會(huì)化服務(wù)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)相關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)和退休人員社會(huì)化服務(wù)工作。12、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和應(yīng)急、安全、保密、穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)參保登記工作信訪接待、舉報(bào)投訴及辦理回復(fù)。13、完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心為重慶市黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局管理的正處級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室，核定全額撥款參公事業(yè)編制31名，其中：主任1名、副主任2名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名；2024年末實(shí)有在職人員30人（其中29名參公人員，1名工勤人員），16名退休人員。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1443.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1443.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加50.02萬元，主要是財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、單位社保繳費(fèi)、住房公積金經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1443.50萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1443.50萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1341.10萬元，衛(wèi)生健康支出50.06萬元，住房保障支出48.11萬元。支出較去年增加50.02萬元，主要是基本支出增加61.48萬元，項(xiàng)目支出增加-11.46萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1443.50萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1443.50萬元，比2024年增加50.02萬元。其中：基本支出756.72萬元，比2024年增加61.48萬元，主要原因是單位社保繳費(fèi)、住房公積金等，主要用于保障社保、公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出686.78萬元，比2024年減少11.46萬元，主要原因是代發(fā)四類人員生活補(bǔ)貼減少，主要用于代發(fā)四類人員生活補(bǔ)貼、單雙解人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。

我中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2024年增加0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.65萬元，比上年增加10.59萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加、租車費(fèi)納入預(yù)算等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款683萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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