重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才中心2022年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；

2、貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金，承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；

3、面向勞動(dòng)者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)；

4、指導(dǎo)基層公共就業(yè)勞務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；

5、承擔(dān)高校畢業(yè)生實(shí)名制服務(wù)及見習(xí)基地管理；

6、落實(shí)人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展大中專畢業(yè)學(xué)生和流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人力資源聯(lián)盟、流動(dòng)黨員管理服務(wù)；

7、加強(qiáng)信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作；

8、擬訂全區(qū)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（二）單位構(gòu)成。

黔江區(qū)就業(yè)和人才中心為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能科室。包括辦公室、財(cái)務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、就業(yè)指導(dǎo)科、人力資源服務(wù)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、培訓(xùn)科。

??? 二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)4082.67萬元，其中公共預(yù)算撥款4082.67萬元。收入較去年增加2713.87萬元，主要原因是本年公共撥款預(yù)算收入較2021年增加2713.87萬元（1、普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金當(dāng)年預(yù)算較上年減少58萬元；2、就業(yè)資金2678萬元納入部門預(yù)算；3、人員增加，基本支出預(yù)算也相應(yīng)增加93.87萬元）。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)4082.67 萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3198.60萬元，衛(wèi)生健康支出 29.51萬元，農(nóng)林水支出829萬元，住房保障25.56萬元。支出較去年增加2713.87萬元，主要原因是本年公共撥款預(yù)算收入較2021年增加2713.87萬元（1、普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金當(dāng)年預(yù)算較上年減少58萬元；2、就業(yè)資金2678萬元納入部門預(yù)算；3、人員增加，基本支出預(yù)算也相應(yīng)增加93.87萬元）。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算4082.67萬元，其中：基本支出554.67萬元，占支出總預(yù)算的13.59%，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)貼，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3528萬元，占支出總預(yù)算的86.41%，主要用于小額擔(dān)保貸款貼息和就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)支出。2022 年一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算比 2021 年增加2713.87萬元，其中：基本支出增加93.87萬元，主要因?yàn)槿藛T增加；項(xiàng)目支出增加2620萬元，主要是因?yàn)?021年就業(yè)資金未納入部門預(yù)算，2022年當(dāng)年就業(yè)資金納入部門預(yù)算。

本部門2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

??? 四“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3.02萬元，比2021年減少0.08萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi) 3.02萬元，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.53萬元。主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。2022年政府采購預(yù)算 15萬元，其中：政府采購貨物15萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3528萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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