重慶市黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心

2023年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)法律法規(guī)、方針政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。2.負(fù)責(zé)擬定養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃、實(shí)施方案、管理制度等；實(shí)施全民參保計(jì)劃，推進(jìn)社保公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。3.負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)參保擴(kuò)面并組織實(shí)施，協(xié)助稅務(wù)部門做好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收；負(fù)責(zé)參保單位繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)和核定；負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)公共業(yè)務(wù)辦理。4.負(fù)責(zé)參保職工工傷就醫(yī)事務(wù)管理服務(wù)，受上級(jí)機(jī)關(guān)委托，負(fù)責(zé)工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議簽訂和協(xié)議執(zhí)行情況評(píng)價(jià)審查；工傷保險(xiǎn)醫(yī)療目錄建設(shè)和維護(hù)；組織開展工傷、職業(yè)病康復(fù)工作。5.負(fù)責(zé)按規(guī)定審核支付養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)待遇和各類社保補(bǔ)貼發(fā)放。6.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)建設(shè)、管理和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應(yīng)用。7.負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算和基金財(cái)務(wù)核算與賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出及結(jié)算支付工作。8.負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)核控和參保征繳稽核；負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議機(jī)構(gòu)稽核。9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作。10.參與破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散參保單位欠繳養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)費(fèi)清算工作。11.開展退休人員社會(huì)化服務(wù)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)相關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)和退休人員社會(huì)化服務(wù)工作。12.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和應(yīng)急、安全、保密、穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)參保征繳工作信訪接待、舉報(bào)投訴及辦理回復(fù)。13.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心（原重慶市黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局）為重慶市黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局管理的正處級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室。

二、部門決算情況說明

本部門本年度實(shí)際支出一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入921.65萬元，較上年收入876.12萬元，增加了45.53萬元，增長(zhǎng)5.20%。本部門本年度實(shí)際支出一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出921.65萬元，較年初預(yù)算支出780.42萬元，增加了141.23萬元，增加了18.00%，其中基本支出652.91萬元，占70.84%，項(xiàng)目支出268.74萬元，占29.15%。

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)921.66萬元，支出總計(jì)921.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長(zhǎng)5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是“四類人員”等項(xiàng)目領(lǐng)待人數(shù)增加，導(dǎo)致收入支出決算總體增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)921.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長(zhǎng)5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是“四類人員”等項(xiàng)目領(lǐng)待人數(shù)增加，導(dǎo)致收入增加。其中：財(cái)政撥款收入921.66萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)921.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長(zhǎng)5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出增加，二是“四類人員”等項(xiàng)目領(lǐng)待人數(shù)增加，導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出652.91萬元，占70.84%；項(xiàng)目支出268.75萬元，占29.16%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)921.66萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45.53萬元，增長(zhǎng)5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是部分項(xiàng)目領(lǐng)待人數(shù)增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入支出決算增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入921.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長(zhǎng)5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是部分項(xiàng)目領(lǐng)待人數(shù)增加，例如“四類人員”等，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加141.23萬元，增長(zhǎng)18.10%。主要原因是年初預(yù)算后部分項(xiàng)目資金陸續(xù)下達(dá)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出921.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長(zhǎng)5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二部分項(xiàng)目領(lǐng)待人數(shù)增加，如“四類人員”等，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加141.23萬元，增長(zhǎng)18.10%。主要原因：一是2023年“四類人員”等項(xiàng)目資金增加，二是年初預(yù)算后部分項(xiàng)目資金陸續(xù)下達(dá)，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是收支平衡。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出863.79萬元，占93.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加164.33萬元，增長(zhǎng)23.49%。主要是農(nóng)稅助征員（協(xié)稅員），退休職工元旦春節(jié)慰問金等項(xiàng)目支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出34.26萬元，占3.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，增長(zhǎng)1.66%。2023年社保中心人員新增2名，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出增加。???????????????????

（3）住房保障支出23.61萬元，占2.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.65萬元，下降50.04%，主要原因是按統(tǒng)一要求清理津補(bǔ)貼。??????????

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出652.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)579.74萬元，較上年決算數(shù)增加23.23萬元，增長(zhǎng)4.17%。主要原因是2023年社保中心人員新增2名，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)73.18萬元，較上年決算數(shù)減少3.21萬元，下降4.20%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位水電，辦公耗材等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行，控制接待等支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年度持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無人員因公出國(guó)（境），較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無人員因公出國(guó)（境）。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)車購(gòu)置。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)車購(gòu)置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)車。

公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，主要用于接待市級(jí)相關(guān)部門調(diào)研，鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所培訓(xùn)，片區(qū)會(huì)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格把控接待標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格把控接待標(biāo)準(zhǔn)，與上年度持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次220人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)45.45元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.18萬元，較上年決算數(shù)增加0.10萬元，增長(zhǎng)125.00%，主要原因是2023年社保中心承接市級(jí)部門的兩次片區(qū)會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.86萬元，較上年決算數(shù)減少1.02萬元，下降35.42%，主要原因是2023年社保中心根據(jù)要求，精簡(jiǎn)培訓(xùn)，主要以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，開展線上培訓(xùn)工作，以減少不必要的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.18萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支單位日常辦公耗材的購(gòu)買，水電的繳納等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少3.21萬元，下降4.20%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額3.40萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.40萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.74萬元，占政府采購(gòu)支出總額的80.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.74萬元，占政府采購(gòu)支出總額的80.61 %。主要用于采購(gòu)部分不能正常使用的電腦、桌椅等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)8個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金268.75萬元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）

詳見附件。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243329。

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