重慶市黔江區(qū)社會保險事務中心

2022年度部門決算情況說明

      一、單位基本情況

（一）職能職責。1.貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險法律法規(guī)、方針政策并組織實施，負責指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道養(yǎng)老保險經辦業(yè)務工作，負責養(yǎng)老、工傷保險政策宣傳和業(yè)務培訓等工作；2.負責擬定養(yǎng)老、工傷保險年度工作計劃、實施方案、管理制度等；實施全民參保計劃，推進社保公共服務平臺建設；3.負責養(yǎng)老、工傷保險參保擴面并組織實施，協(xié)助稅務部門做好社會保險費征收；負責參保單位繳費基數(shù)申報和核定；負責失業(yè)保險公共業(yè)務辦理；4.負責參保職工工傷就醫(yī)事務管理服務，受上級機關委托，負責工傷醫(yī)療服務協(xié)議簽訂和協(xié)議執(zhí)行情況評價審查；工傷保險醫(yī)療目錄建設和維護；組織開展工傷、職業(yè)病康復工作；5.負責按規(guī)定審核支付養(yǎng)老、工傷保險待遇和各類社保補貼發(fā)放；6.負責社會保險網(wǎng)絡信息化系統(tǒng)建設、管理和維護工作，負責社會保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應用；7.負責執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險基金預決算和基金財務核算與賬務處理；負責執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險基金轉入轉出及結算支付工作；8.負責養(yǎng)老、工傷保險基金專項核控和參保征繳稽核；負責工傷保險服務協(xié)議機構稽核；9.負責機關事業(yè)單位職業(yè)年金經辦管理工作；10.參與破產、兼并、關閉、解散參保單位欠繳養(yǎng)老、工傷保險費清算工作；11.開展退休人員社會化服務，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）養(yǎng)老、工傷保險相關經辦業(yè)務和退休人員社會化服務工作；12.負責業(yè)務檔案標準化建設和應急、安全、保密、穩(wěn)定工作；負責養(yǎng)老、工傷保險參保征繳工作信訪接待、舉報投訴及辦理回復；13.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務。

（二）機構設置。重慶市黔江區(qū)社會保險事務中心為區(qū)人力社保局管理的正處級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位。內設8個職能科室。社保中心核定全額撥款參公事業(yè)編制31名，其中：主任1名、副主任2名，中層領導職數(shù)8名。2022年末實有在職人員27人（其中26名參公人員，1名工勤人員）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計876.13萬元，支出總計876.13萬元。較上年決算數(shù)減少133.58萬元，減少13.23%，主要原因是2021年由于社保大廳改造，購買設備等，導致收入和支出增加，2022年未經歷較大改造，收入和支出回歸正常。

2.收入情況。2022年度收入合計876.13萬元，較上年決算數(shù)減少133.58萬元，減少13.23%，主要原因是2021年由于社保大廳改造，購買設備等，導致收入和支出增加，2022年未經歷較大改造，收入和支出回歸正常。其中：財政撥款收入876.13萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計876.13萬元，較上年決算數(shù)減少133.58萬元，減少13.23%，主要原因是2021年由于社保大廳改造，購買設備等，導致收入和支出增加，2022年未經歷較大改造，收入和支出回歸正常。其中：基本支出632.9萬元，占72.2%；項目支出243.23萬元，占27.8%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計876.13萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少133.58萬元，減少13.23%。主要原因是2021年由于社保大廳改造，購買設備等，導致收入和支出增加，2022年未經歷較大改造，收入和支出回歸正常。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入876.13萬元，較上年決算數(shù)減少133.58萬元，減少13.23%。主要原因2021年由于社保大廳改造，購買設備等，導致收入和支出增加，2022年未經歷較大改造，收入和支出回歸正常。

較年初預算數(shù)888.18萬元減少12.05萬元，減少1.3%。主要原因是2022年，社保中心人員減少2名，導致收入和支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出876.13萬元，較上年決算數(shù)減少133.58萬元，減少13.23%。主要原因2021年由于社保大廳改造，購買設備等，導致收入和支出增加，2022年未經歷較大改造，收入和支出回歸正常。

較年初預算數(shù)888.18萬元減少12.05萬元，減少13.23%。主要原因是2022年，社保中心人員減少2名，導致收入和支出減少。

3.結轉結余情況。2022年度無年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出813.72萬元，占92.9%，較年初預算數(shù)減少11.88萬元，減少1.44%，主要原因是2022年，社保中心人員減少2名導致差異。

（2）衛(wèi)生健康支出33.25萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)減少0.16萬元，減少0.48%，主要原因是2022年，社保中心人員減少2名導致差異。

（3）住房保障支出29.17萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出632.9萬元。人員經費556.51萬元，較上年決算數(shù)減少28.26萬元，減少4.8%，主要原因是2022年，社保中心人員退休2人，調出2人，同時在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經費等基本支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費76.39萬元，較上年決算數(shù)減少18.23萬元，減少19.3%，主要原因是2022年社保中心人員退休2人，調出2人；2021年由于社保大廳改造，購買設備等，導致收入和支出增加，2022年未經歷較大改造，收入和支出回歸正常；2022年社保中心根據(jù)要求，精簡會議，減少不必要的支出，導致支出減少。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。2022年度“三公”經費支出共計1.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加12元，增長0.12%，主要是因為2022年全市社保系統(tǒng)上線“智慧人社”新系統(tǒng)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉換調試及各科室調整崗位，導致加班情況增加，費用增加。

（二）“三公”經費實物量情況。2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待30批次273人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費36.63元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年度本部門機關運行經費支出76.39萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數(shù)減少18.23萬元，減少19.3%，主要原因是人員減少、資金節(jié)約使用產生的差異。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額7.64萬元，其中：政府采購貨物支出7.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.15萬元，占政府采購支出總額的54.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.15萬元，占政府采購支出總額的54.3%。主要用于采購檔案柜、辦公柜等家具類設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金242.04萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例（無）

3.關于績效自評結果的說明

從評價情況來看，均按照規(guī)定進行了合理的支出，并按時完成項目任務，不存在違規(guī)違紀行為。

（三）重點績效評價結果（無）

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243329

附件：重慶市黔江區(qū)社會保險事務中心2022年度區(qū)級部門

決算公開表（公開01-09表）