重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局

2022年度區(qū)級部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。黔江區(qū)人力資源和社會保障局為區(qū)政府組成部門，主要職能是：貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定本區(qū)人力資源和社會保障規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃；貫徹執(zhí)行人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置；綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓、流動調(diào)配等工作；負責促進就業(yè)工作；擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度；擬訂就業(yè)援助制度、貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策；統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織開展養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險工作，負責養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)工作；貫徹實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，承擔行政監(jiān)督責任；會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預決算草案，會同有關(guān)部門實施全民參保計劃；負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡；貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制；貫徹落實職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違反勞動保障法律法規(guī)案件；參與擬訂全區(qū)人才隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策措施等工作、負責區(qū)級有關(guān)重點人才項目的組織實施和監(jiān)督檢查、負責擬訂人才引進政策、負責專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè)；牽頭推進深化職稱制度改革工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負責留學人員來黔江的管理服務(wù)工作；擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵措施，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策措施、牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進工作、負責專家、高層次人才服務(wù)工作；會同相關(guān)部門推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作，組織實施事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，落實企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負責組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作；會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行表彰獎勵政策，綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作，承擔功勛榮譽表彰和評比達標表彰的評選推薦工作，根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎勵活動。

（二）機構(gòu)設(shè)置。本部門為獨立核算的行政單位1個，內(nèi)設(shè)12個職能科室，3個事業(yè)單位（檔案管理中心、勞動監(jiān)察支隊、勞動人事爭議仲裁院），1個下屬事業(yè)單位（鑒定中心）。

（三）單位構(gòu)成。無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2022年度收入總計2863.54萬元，支出總計2863.54萬元。收支較上年決算數(shù)減少1872.65萬元、減少39.87%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設(shè)項目上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，因決算口徑變化不再列支列收，故本年度收支較上年度減少較多。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2022年度收入合計2863.54萬元，較上年決算數(shù)減少1872.65萬元，減少39.87%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設(shè)項目上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，因決算口徑變化不再列支列收，故本年度減少較多。其中：財政撥款收入2863.43萬元，占99.99%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元，占0.01%。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計2863.54萬元，較上年決算數(shù)減少1872.65萬元，減少39.87%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設(shè)等項目支出減少。其中：基本支出1309.48萬元，占45.73%；項目支出1554.06萬元，占54.27%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是決算口徑變化，以支計收，不再列結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計2863.54萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1872.65萬元，減少39.87%。主要原因是渝東南公共實訓基地建設(shè)等項目收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。本部門2022年度財政撥款收入2863.54萬元，較上年決算數(shù)增加904.05萬元，增加47.04%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設(shè)項目資金上年度計入年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，本年度因口徑變化不再計入年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，支出部分以支計收。較年初預算數(shù)增加965.09萬元，增長50.87%。主要原因是渝東南公共實訓基地建設(shè)項目資金上年度計入年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，本年度因口徑變化不再計入年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，支出部分以支計收。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元。

2.支出情況。本部門2022年度財政撥款支出2863.54萬元，較上年決算數(shù)減少137.37萬元，減少4.64%，主要原因是渝東南公共實訓基地建設(shè)項目支出減少。較年初預算數(shù)增加965.09萬元，增加50.87%。主要原因是渝東南公共實訓基地建設(shè)項目資金上年度計入年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，本年度因口徑變化不再計入年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，支出部分以支計收。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。因決算口徑變化，我部門2022年度無年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出10.2萬元，占0.36%，較年初預算數(shù)增加10.2萬元，主要原因是年中追加安排2021年向上爭資經(jīng)費獎補項目資金10.2萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出2727.17萬元，占95.24%，較年初預算數(shù)增加946.99萬元，增加53.20%，主要原因是上年末結(jié)轉(zhuǎn)的渝東南公共實訓基地建設(shè)項目資金本年度實現(xiàn)部分支出。

（3）衛(wèi)生健康支出68.36萬元，占2.39%，較年初預算數(shù)增加3.8萬元，增加5.89%，主要原因是人員增加。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出0.9萬元，占0.03%，較年初預算數(shù)增加0.9萬元，為年中追加項目。

（5）住房保障支出56.9萬元，占1.98%，較年初預算數(shù)增加3.32萬元，增加6.20%，主要原因是人員增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出1309.48萬元。其中：人員經(jīng)費1148.14萬元，較上年決算數(shù)減少44.74萬元，減少3.85%，主要原因是“三支一扶”項目通過指標調(diào)劑至各單位，我單位不再列支等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費161.33萬元，較上年決算數(shù)增加11.61萬元，增加7.78%，主要原因是人員增加，其他交通費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計17.21萬元，較年初預算數(shù)減少1.1萬元，下降6.01%，主要原因是公務(wù)車運行維護費減少。與上年支出數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費5.90萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.1萬元，下降15.7%，主要原因是公車使用減少。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費11.31萬元，主要用于接待市人社局到我區(qū)開展調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導等工作發(fā)生的接待支出。費用支出與年初預算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少0.98萬元，下降7.97%，主要原因是公務(wù)活動接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待246批次，1720人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費65.76元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.95萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出160.93萬元，比2021年度增加11.61萬元，增長7.78%，主要原因是人員增加，其他交通費用增加。比年初預算數(shù)減少46.25萬元，降低22.32%，主要原因是預決算口徑不一致，年初預算時伙食補助費計入了機關(guān)運行經(jīng)費，年末決算時未計入。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)車運行維護費、差旅費、培訓費、會議費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和18個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評18項，涉及資金1554.06萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

二級項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79221632。