??重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才中心2021年度部門決算情況說明

?????一、部門基本情況

?????(一)職能職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)為各類人才提供優(yōu)質(zhì)高效的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。（2）貫徹執(zhí)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)實施及考核。（3）承擔(dān)就業(yè)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點群體提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金。（4）指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源信息化建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）、扶貧車間、創(chuàng)業(yè)示范街、創(chuàng)業(yè)示范山村、創(chuàng)業(yè)孵化基地、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園等創(chuàng)建工作。（5）承擔(dān)大中專畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，擬定實施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)計劃，落實大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策，指導(dǎo)就業(yè)見習(xí)基地管理工作。（6）依托人力資源市場平臺，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)；流動人員人事檔案、人事代理及人才服務(wù)工作。（7）加強(qiáng)就業(yè)信息化建設(shè)，承擔(dān)城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息發(fā)布和預(yù)警監(jiān)測工作。（8）貫徹落實勞務(wù)開發(fā)管理和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移相關(guān)政策，做好勞動力轉(zhuǎn)移和東西部勞務(wù)協(xié)作等工作。（9）面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。（10）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)就業(yè)和人才中心是副處級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、就業(yè)科、失業(yè)保險科、財務(wù)科等7個科室。

????（三）單位構(gòu)成。無納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位。

?????二、部門決算情況說明

????（一）收入支出決算總體情況說明

????1.總體情況。2021年度收入總計2,700.41萬元，支出總計2,700.41萬元。收支較上年決算數(shù)減少600.74萬元、下降18.2%，主要原因：一是2021年普惠金融專項資金收入較上年減少809萬元；二是與2020年對比，2021年減少永川對口幫扶資金70萬元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財力補(bǔ)助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區(qū)域交通補(bǔ)助)116萬元；四是2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年增加140.91萬元。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

????2.收入情況。2021年度收入合計1,280.50萬元，較上年決算數(shù)減少741.65萬元，下降36.7%，主要原因:一是2021年普惠金融專項資金收入較上年減少809萬元；二是與2020年對比，2021年減少永川對口幫扶資金70萬元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財力補(bǔ)助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區(qū)域交通補(bǔ)助)116萬元收入。其中：財政撥款收入1,280.50萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,419.91萬元。

????3.支出情況。2021年度支出合計1,916.42萬元，較上年決算數(shù)增加289.85萬元，增長17.8%，主要原因：一是2021年普惠金融專項資金支出較上年增加224.34萬元；二是較2020年，2021年永川對口幫扶資金支出減少70萬元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財力補(bǔ)助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區(qū)域交通補(bǔ)助)134萬元支出。其中：基本支出548.50萬元，占28.6%；項目支出1,367.92萬元，占71.4%；

????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余783.99萬元，較上年決算數(shù)減少890.59萬元，下降53.2%，主要原因是普惠金融專項資金結(jié)余減少。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2,700.41萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少600.74萬元，下降18.2%。主要原因是一是2021年普惠金融專項資金收入較上年減少809萬元；二是較2020年，2021年永川對口幫扶資金支出減少70萬元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財力補(bǔ)助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區(qū)域交通補(bǔ)助)116萬元；四是2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年增加140.91萬元。

???（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

????1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,280.50萬元，較上年決算數(shù)減少741.65萬元，下降36.7%。主要原因：一是2021年普惠金融專項資金收入較上年減少809萬元；二是較2020年，2021年永川對口幫扶資金支出減少70萬元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財力補(bǔ)助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區(qū)域交通補(bǔ)助)116萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少88.30萬元，下降6.5%。主要原因：一是普惠金融專項資金減少310萬元；二是2021年涉及人員調(diào)入，人員經(jīng)費收入較年初預(yù)算增加87.7萬元；三是銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財力補(bǔ)助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區(qū)域交通補(bǔ)助)收入增加116萬元；四是農(nóng)民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費較年初預(yù)算增加18萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,419.91萬元。

????2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,916.42萬元，較上年決算數(shù)增加289.85萬元，增長17.8%。主要原因：一是2021年普惠金融專項資金支出較上年增加224.34萬元；二是較2020年，2021年永川對口幫扶資金支出減少70萬元；三是2021年增加了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財力補(bǔ)助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區(qū)域交通補(bǔ)助)134萬元支出。較年初預(yù)算數(shù)減少779.46萬元，下降28.9%。主要原因是一是普惠金融專項資金支出較年初預(yù)算支出減少1019.24萬元；二是2021年涉及人員調(diào)入，人員經(jīng)費收入較年初預(yù)算增加87.7萬元；三是銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財力補(bǔ)助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區(qū)域交通補(bǔ)助)支出較年初預(yù)算增加134萬元；四是農(nóng)民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費較年初預(yù)算增加18萬元。

???3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余783.99萬元，較上年決算數(shù)減少890.59萬元，下降53.2%，主要原因是普惠金融專項資金結(jié)余減少。

???4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：（1）社會保障與就業(yè)支出534.98萬元，占27.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加99.92萬元，增長23%，主要原因：一是2021年涉及人員調(diào)入，支出增加；二是增加進(jìn)城務(wù)工綜合服務(wù)管理經(jīng)費18萬元支出；（2）衛(wèi)生健康支出28.08萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.98萬元，增長11.9%，主要原因是2021年涉及人員調(diào)入，支出增加；（3）農(nóng)林水支出1,328.92萬元，占69.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少885.16萬元，下降39.98%，主要原因：一是普惠金融專項資金支出較年初預(yù)算支出減少1019.24萬元；二是增加了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興財力補(bǔ)助資金(2021年脫貧人口市外就業(yè)跨區(qū)域交通補(bǔ)助)134萬元支出；（4）住房保障支出24.43萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.79萬元，增長12.9%，主要原因是2021年涉及人員調(diào)入，支出增加。

???（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????2021年度一般公共財政撥款基本支出548.50萬元。其中：人員經(jīng)費470.30萬元，較上年決算數(shù)增加33.25萬元，增長7.6%，主要原因是2021年涉及人員調(diào)入，支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金以及社會保障繳費等。公用經(jīng)費78.20萬元，較上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長1.9%，主要原因是2021年涉及人員調(diào)入，支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費等。

???（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

????本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

???（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

????本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

????三、“三公”經(jīng)費情況說明

???（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

????2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降2.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降2.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。

???（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

????2021年度本部門無因公出國（境）費用。

????2021年度本部門無公務(wù)車購置費。

????2021年度本部門無公務(wù)車運行維護(hù)費。

????公務(wù)接待費3.03萬元，主要用于接待專項審計、檢查工作等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降2.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降2.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。

???（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次368人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費82.28元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。????

????四、其他需要說明的事項

???（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

????本年度會議費支出0.83萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降1.2%，主要原因是我單位嚴(yán)格按照規(guī)定控制會議費支出；本年度培訓(xùn)費支出1.61萬元，較上年決算數(shù)增加0.69萬元，增長75%，主要原因是包含了部分新市民培訓(xùn)支出。

???（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

????2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出78.20萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長1.9%，主要原因是2021年度涉及人員調(diào)入，支出增加。

???（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

????因本單位無國有資產(chǎn)，故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

???（四）政府采購支出情況說明。

????2021年度本部門政府采購支出總額19.70萬元，其中：政府采購貨物支出19.70萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.70萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦設(shè)備、打印機(jī)以及文件柜等。

????五、預(yù)算績效管理情況說明

???（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金1194.84萬元。

???（二）績效自評結(jié)果

????1.績效目標(biāo)自評表

????我單位對2021年普惠金融發(fā)展專項資金開展了自評工作，項目全年預(yù)算數(shù)為1978.83萬元，執(zhí)行數(shù)為1194.84萬元，完成預(yù)算數(shù)的60.38%。主要產(chǎn)出和效果：1、發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款855戶13471萬元，帶動創(chuàng)業(yè)2612人；2、新創(chuàng)建1個市級農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園（黔江小南海西南卡普農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園），1個市級創(chuàng)業(yè)孵化基地（重慶市黔江區(qū)雙新創(chuàng)業(yè)孵化基地），累計擁有市級創(chuàng)業(yè)孵化基地5家，創(chuàng)業(yè)孵化能力進(jìn)一步有效提升；3、舉辦“智創(chuàng)會客廳、眾創(chuàng)新時代”大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新系列活動和第五屆“渝創(chuàng)渝新”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽黔江選拔賽，挖掘創(chuàng)業(yè)典型30個。“山塘蓋黔江黑豬品種保護(hù)與生態(tài)養(yǎng)殖”項目獲重慶市第四屆農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)勝獎、黔江區(qū)佩琳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司創(chuàng)始人潘先珮獲第二屆成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈留學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽獲三等獎。推薦5個高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)項目參加重慶大學(xué)生創(chuàng)業(yè)啟航計劃分別獲得3萬元創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助。

????存在的問題：1、受政策調(diào)整影響，自2021年1月1日起，新發(fā)放的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款利息，LPR-150BP以下部分，由個人和企業(yè)承擔(dān)，導(dǎo)致放貸規(guī)?？s小，貼息資金結(jié)余增大；2、貼息資金為提前下達(dá)，現(xiàn)行貼息政策是按季貼息，為了和銀行的利息結(jié)算時間同步，調(diào)整了按季貼息時間，導(dǎo)致三、四季度的貼息金額，未能在當(dāng)年支付，造成資金結(jié)余。

????下一步改進(jìn)措施： 1、加大對創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息政策的宣傳力度，讓各類創(chuàng)業(yè)人員、個體工商戶及應(yīng)享受創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息人群都知曉創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策；2、加強(qiáng)金融、財政、社保等部門的聯(lián)動，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款推進(jìn)力度，最終做大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放規(guī)模；3、加強(qiáng)貸后管理服務(wù)，降低信貸違約，實現(xiàn)貼息支出。進(jìn)一步做好創(chuàng)業(yè)者指導(dǎo)和服務(wù)工作，積極幫助創(chuàng)業(yè)者解決創(chuàng)業(yè)中的實際困難，加強(qiáng)貸后服務(wù)跟蹤管理，確保貼息資金發(fā)揮應(yīng)有的扶持作用。

????六、專業(yè)名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

???（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

???（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

???（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

???（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

???（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

???（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

???（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235671