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重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局

2021年度區(qū)級部門決算情況說明

一、部門基本情況

???（一）職能職責(zé)。黔江區(qū)人力資源和社會保障局為區(qū)政府組成部門，主要職能是：貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定本區(qū)人力資源和社會保障規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃；貫徹執(zhí)行人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置；綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作；擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度；擬訂就業(yè)援助制度、貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策；統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織開展養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)工作；貫徹實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任；會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡；貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹落實(shí)職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違反勞動保障法律法規(guī)案件；參與擬訂全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策措施等工作、負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查、負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)留學(xué)人員來黔江的管理服務(wù)工作；擬訂技能人才培養(yǎng)、評價(jià)、使用和激勵措施，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價(jià)政策措施、牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作、負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作；會同相關(guān)部門推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作，組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，落實(shí)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作；會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行表彰獎勵政策，綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作，承擔(dān)功勛榮譽(yù)表彰和評比達(dá)標(biāo)表彰的評選推薦工作，根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎勵活動。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門為獨(dú)立核算的行政單位1個，內(nèi)設(shè)12個職能科室，3個事業(yè)單位（檔案管理中心、勞動監(jiān)察支隊(duì)、勞動人事爭議仲裁院）。

（三）單位構(gòu)成。無納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2021年度收入總計(jì)4697.28萬元，支出總計(jì)4697.28萬元。收支較上年決算數(shù)減少1510.9萬元、減少24.3%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年度減少較多。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2021年度收入合計(jì)4697.28萬元，較上年決算數(shù)減少1510.9萬元，減少24.3%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目本年度收入較上年度減少較多。其中：財(cái)政撥款收入1920.47萬元，占40.9%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2776.81萬元，占59.1%。

3.支出情況。本部門2021年度支出合計(jì)2962萬元，較上年決算數(shù)減少469.37萬元，減少13.7%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出1312.7萬元，占44.3%；項(xiàng)目支出1649.3萬元，占55.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1735.28萬元，較上年決算數(shù)減少1041.53萬元，減少37.5%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目上年末結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度實(shí)現(xiàn)部分支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4697.28萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1510.9萬元，減少24.3%。主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等項(xiàng)目收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。本部門2021年度財(cái)政撥款收入1920.47萬元，較上年決算數(shù)減少2430.95萬元，減少55.9%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目本年收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加40.5萬元，增長2.2%。主要原因是年中追加安排撫恤補(bǔ)助及中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等資金45.12萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2776.81萬元，其中渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余2700萬元。

2.支出情況。本部門2021年度財(cái)政撥款支出2962萬元，較上年決算數(shù)減少469.37萬元，減少13.7%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1694.78萬元，減少36.4%。主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目本年度未實(shí)現(xiàn)全部支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1735.28萬元，較上年決算數(shù)減少1041.53萬元，減少37.5%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度實(shí)現(xiàn)部分支出。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出2746.25萬元，占92.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1715.12萬元，減少36.8%，主要原因是上年末結(jié)轉(zhuǎn)的渝東南公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目資金本年度未實(shí)現(xiàn)全部支出。

（2）衛(wèi)生健康支出63.78萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降1.0%，主要原因是人員調(diào)動。

（3）農(nóng)林水支出76.81萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出20萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加20萬元，為年中追加項(xiàng)目。

（5）住房保障支出55.16萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.98萬元，增加1.8%，主要原因是人員調(diào)動。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1312.7萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1163.38萬元，較上年決算數(shù)增加100.85萬元，增加9.5%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)及人員變動等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)149.32萬元，較上年決算數(shù)下降10.74萬元，下降6.7%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.81萬元，下降13.38%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降0.66%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本部門2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

本部門2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，下降15.7%，主要原因是公車使用減少。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)12.29萬元，主要用于接待市人社局到我區(qū)開展調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)等工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降12.2%，主要原因是公務(wù)活動接待減少。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降1.0%，主要原因是公務(wù)活動接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待260批次，1850人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)66.43元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.9萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本部門2021年度會議費(fèi)支出1.42萬元，較上年決算數(shù)減少0.23萬元，下降13.9%，主要原因是本年度會議活動減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.77萬元，較上年決算數(shù)減少0.49萬元，下降4.8%，主要原因是本年度培訓(xùn)活動減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.32萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)下降10.74萬元，下降6.71%，主要原因是差旅費(fèi)等減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額188.47萬元，其中：政府采購貨物支出188.47萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額188.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.47萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對7個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金1649.30萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79221632。