一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)為各類人才提供優(yōu)質(zhì)高效的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。（2）貫徹執(zhí)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)實(shí)施及考核。（3）承擔(dān)就業(yè)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金。（4）指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源信息化建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）、扶貧車間、創(chuàng)業(yè)示范街、創(chuàng)業(yè)示范山村、創(chuàng)業(yè)孵化基地、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園等創(chuàng)建工作。（5）承擔(dān)大中專畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，擬定實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，落實(shí)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策，指導(dǎo)就業(yè)見習(xí)基地管理工作。（6）依托人力資源市場(chǎng)平臺(tái)，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)；承擔(dān)流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人才服務(wù)工作。（7）加強(qiáng)就業(yè)信息化建設(shè)，承擔(dān)城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息發(fā)布和預(yù)警監(jiān)測(cè)工作。（8）貫徹落實(shí)勞務(wù)開發(fā)管理和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移相關(guān)政策，做好勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和東西部勞務(wù)協(xié)作等工作。（9）面向勞動(dòng)者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。（10）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)就業(yè)和人才中心是副處級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、就業(yè)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、財(cái)務(wù)科等7個(gè)科室。

（三）單位構(gòu)成。無納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按黔江委編委發(fā)〔2020〕22號(hào)文件，我單位由重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局更名為重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才中心，仍為區(qū)人力社保局管理的副處級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室由8個(gè)變?yōu)?個(gè)，人員編制數(shù)保持31個(gè)不變。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。本部門2020年度收入總計(jì)3301.15萬元，支出總計(jì)3301.15萬元。與2019年決算數(shù)相比，收支增加793萬元、增加31.62%，主要原因:一是2020年普惠金融專項(xiàng)資金收入較上年增加656萬元；二是與2019年對(duì)比，2020年增加了70萬永川對(duì)口幫扶資金；三是農(nóng)民工綜合服務(wù)管理等項(xiàng)目資金增加31萬元；四是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加52萬元。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、收入情況。本部門2020年度收入合計(jì)2022.15元，較上年決算增加741萬元，增加57.88%，主要原因：一是2020年普惠金融專項(xiàng)資金收入較上年增加656萬元；二是與2019年對(duì)比，2020年增加了70萬永川對(duì)口幫扶資金；三是農(nóng)民工綜合服務(wù)管理等項(xiàng)目資金增加31萬元。其中：財(cái)政撥款收入2022.15萬元，占100.00%。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1279萬元。

3、支出情況。本部門2020年度支出合計(jì)1626.57萬元，較上年決算數(shù)增加397萬元，增加32.30%，主要原因：一是普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金支出增加326萬元；二是農(nóng)民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)等上級(jí)項(xiàng)目支出增加17萬元；三是永川幫扶資金支出增加70萬元。其中：基本支出513.80萬元，占31.59%；項(xiàng)目支出1112.77萬元，占68.41%；

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1626.57萬元，較上年決算數(shù)增加347萬元，增加21.33%，主要原因是2020年度普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3301.15萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加793萬元，增加31.6%。主要原因：一是2020年普惠金融專項(xiàng)資金收入較上年增加656萬元；二是與2019年對(duì)比，2020年增加了70萬永川對(duì)口幫扶資金；三是農(nóng)民工綜合服務(wù)管理等項(xiàng)目資金增加31萬元；四是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加52萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、收入情況。本部門2020年度收入合計(jì)2022.15元，較上年決算增加741萬元，增加57.88%。主要原因：一是2020年普惠金融專項(xiàng)資金收入較上年增加656萬元；二是與2019年對(duì)比，2020年增加了70萬永川對(duì)口幫扶資金；三是農(nóng)民工綜合服務(wù)管理等項(xiàng)目資金增加31萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1279萬元。

2、支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1626.57萬元，較上年決算數(shù)增加397萬元，增加32.30%。主要原因：一是普惠金融專項(xiàng)資金支出增加326萬元；二是農(nóng)民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出增加17萬元；三是永川對(duì)口幫扶資金支出增加70萬元。較年初預(yù)算數(shù)2366.35萬元減少739萬元，下降31.23%。主要原因是：普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金支出較年初預(yù)算支出數(shù)減少。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1626萬元，較上年決算數(shù)增加347萬元，增加27.17%，主要原因是普惠金融發(fā)展專項(xiàng)結(jié)余資金相比去年增加。

4、比較情況。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出536.71萬元，占33%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.53萬元，增加12.7%，主要原因是年中追加了未休公休補(bǔ)貼和農(nóng)民工綜合服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)；（2）衛(wèi)生健康支出26.46萬元，占1.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降2%，主要原因是2020年年中涉及人員調(diào)出，導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算相應(yīng)小幅度減少；（3）農(nóng)林水支出1040.42萬元，占63.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少799萬元，下降43.42%，主要原因是小貸貼息支出較預(yù)算減少；（4）住房保障支出22.98萬元，占1.41%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降0.78%，主要原因是2020年年中涉及人員調(diào)出，導(dǎo)致住房公積金支出較年初預(yù)算數(shù)相應(yīng)小幅度減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出513.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)437.05萬元，較上年決算數(shù)減少9.15萬元，下降2.01%，主要原因是2020年年中涉及人員調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、平時(shí)考核以及社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)76.75萬元，較上年決算數(shù)減少6.16萬元，減少7.52%，主要原因是2020年年中涉及人員調(diào)出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.1萬元，整體上和年初預(yù)算數(shù)持平；較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降2.82%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2020年度本部門無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

2020年度本部門無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)3.1萬元，主要用于專項(xiàng)審計(jì)、檢查工作等，費(fèi)用支出和年初預(yù)算數(shù)整體上持平；較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降2.83%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。 ???2020年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，486人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均每次接待費(fèi)63元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.75萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少6.16萬元，下降7.43%，主要原因是2020年年中涉及人員調(diào)出。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.84萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降14%，主要原因是嚴(yán)格控制單位會(huì)議費(fèi)支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.92萬元，較上年決算數(shù)大致持平。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門無國(guó)有資產(chǎn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額4.79萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.79萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.79萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.79萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)辦公電腦設(shè)備、打印機(jī)以及文件柜等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)一個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)：其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)一項(xiàng)，涉及資金1386萬元，為2020年普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表??

我單位對(duì)2020年普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金開展了自評(píng)工作，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1386萬元，執(zhí)行數(shù)為971萬元，完成預(yù)算數(shù)的70%。主要產(chǎn)出和效果：1、發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1473戶2.05億元，帶動(dòng)就業(yè)2911人；2、籌建免費(fèi)創(chuàng)業(yè)工位100個(gè)（已使用53個(gè)）；3、指導(dǎo)渝東南大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園成功申報(bào)市級(jí)創(chuàng)業(yè)孵化基地，并獲得一次性補(bǔ)貼60萬元、今媒體創(chuàng)業(yè)孵化基地獲疫情期間孵化助創(chuàng)補(bǔ)助18萬元；4、推薦今媒體創(chuàng)業(yè)孵化基地“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)扶貧基地”短視頻及電商直播項(xiàng)目參加了重慶市“渝創(chuàng)渝新”線上新業(yè)態(tài)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，獲脫貧貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。推薦貓小妖古風(fēng)攝影等項(xiàng)目參加了渝創(chuàng)渝新重慶大學(xué)生創(chuàng)業(yè)啟航計(jì)劃，獲得6萬元項(xiàng)目資助。

發(fā)現(xiàn)的問題是普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余較大。主要原因是：一是為完成爭(zhēng)資任務(wù)，加大資金爭(zhēng)取力度，支出卻受到總量需求限制；二是受政策調(diào)整影響，放貸規(guī)?？s?。蝗琴N息資金為提前下達(dá)，而貼息要一年的周期，需跨年度實(shí)現(xiàn)支付；四是部分貸款逾期，無法對(duì)貸款人給予貼息。

下一步改進(jìn)措施：1、加大對(duì)小額擔(dān)保貼息政策的宣傳力度；2、加強(qiáng)金融、財(cái)政、社保等部門的聯(lián)動(dòng)，加大小額擔(dān)保貸款推進(jìn)力度；3、加強(qiáng)貸后管理服務(wù)，降低信貸違約，實(shí)現(xiàn)貼息支出。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235671