重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位現(xiàn)行的職能職責：貫徹落實國家有關畜牧獸醫(yī)行業(yè)法律、法規(guī)和政策工作；參與擬定和實施全區(qū)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作；承擔引導全區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善工作；承擔研究擬定畜牧信貸、畜牧業(yè)財政補貼、畜牧資金的投向、管理和使用政策工作；承擔全區(qū)畜牧獸醫(yī)服務體系建設工作；承擔畜牧獸醫(yī)項目管理和實施工作；指導基層動物防疫體系建設與管理；承擔全區(qū)畜產(chǎn)品和畜牧投入品的安全管理工作；承擔畜牧業(yè)生產(chǎn)、飼料工業(yè)、畜禽遺傳資源的保護和利用工作；承擔畜牧草地利用與開發(fā)、奶畜飼養(yǎng)及生鮮乳生產(chǎn)收購環(huán)節(jié)的管理工作；承擔擬定和組織實施全區(qū)重大動物疫病防治計劃工作，組織撲滅重大動物疫病；承擔全區(qū)獸藥藥政、獸醫(yī)醫(yī)政工作；組織實施全區(qū)動物防疫工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位為二級預算單位，內(nèi)設7個職能科室，核定事業(yè)編制22名，年末實有人數(shù)20人。下屬一個事業(yè)單位（獨立預算）：黔江區(qū)畜牧生產(chǎn)技術推廣站（事業(yè)編制18名，領導職數(shù)3名）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算： 2025年年初預算數(shù)2498.39萬元，收入合計2498.39萬元。其中：一般公共預算撥款2498.39萬元。預算收入較去年減少3861.95萬元，主要是上年有農(nóng)業(yè)保險保費補貼項目資金4684.15萬元，本年該項目資金為1194萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)2498.39萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出117.64萬元，衛(wèi)生健康支出38.89萬元，住房保障支出37.67萬元，農(nóng)林水支出2304.18萬元。支出較去年減少3861.95萬元，主要是項目支出減少3829.1萬元。

2025年一般公共預算財政撥款收入2498.39萬元，一般公共預算財政撥款支出2498.39萬元，比2024年減少3861.95萬元。其中：基本支出590.38萬元，比2024年減少32.85萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少（上年預算后有2人退休），主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1908萬元，比2024年減少3829.1萬元，主要是上年有農(nóng)業(yè)保險保費補貼項目資金4684.15萬元，本年該項目資金為1194萬元，主要用于畜禽保險及動物防疫等重點工作。

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算16.32萬元，與2024年一致。其中：公務接待費4.00萬元，與2024年一致；公務用車運行維護費12.32萬元，與2024年一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費81.38萬元，比上年減少3.7萬元，主要原因為公用經(jīng)費定額預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額262萬元：政府采購貨物預算262萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1908萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2 輛，其中一般公務用車2 輛。2025年無一般公共預算安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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