重慶市黔江區(qū)交通運輸委員會

（本級）2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行有關(guān)交通運輸法律、法規(guī)和政策；會同有關(guān)部門組織編制和監(jiān)督實施全區(qū)綜合交通(包括全區(qū)航空、鐵路、高速公路、與區(qū)外連接的骨干公路、城市組團間快速通道、管道運輸?shù)龋峦?發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃、年度計劃，構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)。

二、負責(zé)交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；負責(zé)全區(qū)交通行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。

三、負責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)管理，構(gòu)建綜合交通運輸體系。培育和管理交通運輸市場，綜合平衡交通運力，搞好各種運輸方式的銜接協(xié)調(diào)；承擔(dān)交通國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

四、負責(zé)全區(qū)水運行業(yè)管理及水上交通安全監(jiān)督管理；負責(zé)船舶、渡口、港口及港航設(shè)施建設(shè)、使用岸線布局的行業(yè)管理；負責(zé)船舶運輸管理和水路運輸市場管理工作。負責(zé)漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。

五、負責(zé)推動全區(qū)交通行業(yè)科技進步。負責(zé)交通行業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護、節(jié)能減排、職業(yè)技能及培訓(xùn)工作；組織和管理交通運輸行業(yè)信息化建設(shè)。

六、承擔(dān)全區(qū)交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織制定和監(jiān)督實施交通運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標(biāo)準和運營規(guī)范；負責(zé)道路運輸市場監(jiān)督檢查及城鄉(xiāng)客運、搬運裝卸行業(yè)管理；指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理、城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃、管理工作。

七、承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)交通工程建設(shè)質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督管理工作；組織協(xié)調(diào)高速公路、地方民航、鐵路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責(zé)公路、航道養(yǎng)護和設(shè)施維護。

八、承擔(dān)全區(qū)交通運政、港航、路政執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任；組織和監(jiān)督通車公路運政、港航、路政的行政執(zhí)法和交通安全管理工作。

九、指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重(特)大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運工作。

十、承擔(dān)全區(qū)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任。組織開展對外交流、合作、宣傳、利用外資等工作；負責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

十一、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

委機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃計劃科、建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護科、綜合運輸科、安全監(jiān)督科、財務(wù)科、政工科9個科室，下設(shè)區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)道路運輸事務(wù)中心、區(qū)交通行政執(zhí)法支隊3個副處級事業(yè)單位及交通技術(shù)服務(wù)中心和區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心2個正科級事業(yè)單位。局機關(guān)共有職工63人，其中在職人員32人，退休職工31人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計40555.08萬元，支出總計40555.08萬元。收支較上年決算數(shù)減少5796.26萬元，下降12.51%，主要原因是本年度基本支出和項目支出都較上年度有所減少。

2.收入情況。2023年度收入合計40555.08萬元，較上年決算數(shù)減少5788.01萬元，下降12.49%，主要原因是人員經(jīng)費中的工資福利支出較上年有所減少，主要為退休人員個數(shù)較上年有所增加，所以相應(yīng)的工資福利支出減少；公用經(jīng)費厲行節(jié)約，壓縮開支；基建項目個數(shù)較上年度減少，保留的項目資金又較上年度大幅度減少等。其中：財政撥款收入40555.08萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計40555.08萬元，較上年決算數(shù)減少5796.26萬元，下降12.51%，主要原因是人員經(jīng)費中的工資福利支出較上年有所減少，主要為退休人員個數(shù)較上年有所增加，所以相應(yīng)的工資福利支出減少；公用經(jīng)費厲行節(jié)約，壓縮開支；基建項目個數(shù)較上年度減少，保留的項目資金又較上年度大幅度減少等。其中：基本支出926.18萬元，占2.28%；項目支出39628.90萬元，占97.72%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財政年末收回剩余指標(biāo)，不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計40555.08萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少5796.26萬元，下降12.51%。主要原因是本年度基本支出較上年度有所減少，主要為退休職工人數(shù)較上年增加，相應(yīng)的工資福利減少；公用經(jīng)費方面各項支出本著節(jié)約出發(fā)，壓縮開支。本年度項目支出較上年度有所減少，主要原因是2023年基金項目較2022年減少兩個，保留的重慶至黔江鐵路黔江站綜合交通樞紐配套工程較上年度資金減少6100萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入25529.43萬元，較上年決算數(shù)減少1749.52萬元，下降6.41%。主要原因是基本支出的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都較上年減少，基建項目個數(shù)較上年減少，項目金額也較上年大幅度下降；較年初預(yù)算數(shù)增加14968.67萬元，增長141.74%。主要原因是人員方面，全年有新招錄人員，所以財政追加了人員工資福利支出等；項目方面，財政按照全年項目實施的實際需求，對部分項目追加了資金預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25529.43萬元，較上年決算數(shù)減少1757.77萬元，下降6.44%。主要原因是基本支出的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都較上年減少，基建項目個數(shù)較上年減少，項目金額也較上年大幅度下降。較年初預(yù)算數(shù)增加14968.67萬元，增長141.74%。主要原因是人員方面，全年有新招錄人員，所以財政追加了人員工資福利支出等；項目方面，財政按照全年項目實施的實際需求，對部分項目追加了資金預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財政年末收回剩余指標(biāo)，不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出85.00萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.00萬元，增長100.00%，主要原因是來自于區(qū)發(fā)改委給予的2022年重大項目前期工作經(jīng)費（西部大開發(fā)前期工作補助）。

（2）社會保障與就業(yè)支出284.99萬元，占1.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加103.29萬元，增長56.85%，主要原因是單位有新進職工，所以養(yǎng)老保險社保繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長。

（3）衛(wèi)生健康支出49.21萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增長0.29%，主要原因是單位有新進職工，所以醫(yī)療保險繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長。

（4）交通運輸支出25076.57萬元，占98.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加14897.47萬元，增長146.35%，主要原因是在全年項目實施過程中，財政增加了部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，追加了項目資金預(yù)算，所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長。

（5）住房保障支出33.66萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.23萬元，下降48.91%，主要原因是按照公務(wù)員津貼補貼規(guī)范性要求對職工住房公積金繳存基數(shù)進行了調(diào)整，所以導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)下降。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出926.18萬元。其中：人員經(jīng)費823.63萬元，較上年決算數(shù)增加1.53萬元，增長0.19%，主要原因是全年有新招錄人員，財政追加了職工工資福利支出，人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、社會保障繳費、住房公積金等工資福利支出。公用經(jīng)費102.55萬元，較上年決算數(shù)減少53.94萬元，下降34.47%，主要原因是公用經(jīng)費預(yù)算減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入15025.65萬元，較上年決算數(shù)減少4038.49萬元，下降21.18%，主要原因是本年度政府性基金項目較上年減少2個，保留的項目資金也較上年減少6100萬元，所以導(dǎo)致本年數(shù)據(jù)比上年減少。本年支出15025.65萬元， 較上年決算數(shù)減少4038.49萬元，下降21.18%，主要原因是本年度政府性基金項目較上年減少2個，保留的項目資金也較上年減少6100萬元，所以導(dǎo)致本年數(shù)據(jù)比上年減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降7.33%，主要原因是嚴格把控三公經(jīng)費，加強公務(wù)接待費的審核，無文件的一律不予接待。嚴格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數(shù)陪餐、超標(biāo)準接待的亂象發(fā)生。加強公務(wù)用車管理，嚴格把控各項費用開支。較上年支出數(shù)減少0.63萬元，下降7.33%，主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)和接待人數(shù)都較上年減少，所以費用也相應(yīng)下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位無因公出國（境）費用。

2023年本單位無公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費5.50萬元，主要用于車輛的油料費、維修維護費、保險費及其他過路過橋費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降1.79%，主要原因是單位加強公務(wù)用車管理，嚴格把控各項費用開支；較上年支出數(shù)減少1.50萬元，下降21.43%，主要原因是本年度公務(wù)用車發(fā)生的維修維護費較上年有所下降。

公務(wù)接待費2.47萬元，主要用于接待市級部門來黔的相關(guān)工作檢查，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降17.67%，主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)都較年初預(yù)算有所下降，較上年支出數(shù)增加0.87萬元，增長54.38%，主要原因是本年度相關(guān)工作的檢查次數(shù)較上年有所增加，所以導(dǎo)致接待次數(shù)和人數(shù)都較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待51批次410人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費60.13元，車均購置費0萬元，車均維護費2.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.50萬元，較上年決算數(shù)減少0.32萬元，下降39.02%，主要原因是本年度會議次數(shù)比2022年減少，參會人數(shù)減少導(dǎo)致發(fā)生的會議費也下降。本年度培訓(xùn)費支出2.69萬元，較上年決算數(shù)增加2.62萬元，增長3742.86%，主要原因是本年度各科室的培訓(xùn)次數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致培訓(xùn)發(fā)生的費用也較上年有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出102.55萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費25.29萬元、印刷費1.00萬元、水費1.00萬元、電費2.00萬元、郵電費8.69萬元、差旅費3.6萬元、維修維護費1.72萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費2.69萬元、公務(wù)接待費2.47萬元、勞務(wù)費5.99萬元、工會經(jīng)費2.6萬元、福利費4.34萬元、公務(wù)用車運行維護費5.5萬元、其他交通費33.07萬元、其他商品服務(wù)支出2.1萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少53.94萬元，下降34.47%，主要原因是單位嚴格把控公用經(jīng)費各項支出，堅決過緊日子，杜絕不必要的開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額14.86萬元，其中：政府采購貨物支出14.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.86萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公用品。

五、?預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和大部分項目都開展了績效自評，其中最具有代表性的項目2個，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金910萬元，從評價情況來看，兩個項目一個執(zhí)行率達到100%以上，另外一個項目達到了百分之八十以上，項目的實施情況均已達到規(guī)劃預(yù)期效果，具體如績效目標(biāo)自評表。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

（二）部門績效評價情況

黔江區(qū)公交車IC卡補貼資金績效自評報告

（2023年度）

根據(jù)《重慶市公共汽車條例》有關(guān)規(guī)定及區(qū)政府相關(guān)會議精神，按照《黔江區(qū)公交汽車IC卡服務(wù)監(jiān)督管理辦法》， 對全區(qū)公交車IC卡涉及老年人、九年制義務(wù)教育學(xué)生等五類人群、義務(wù)制普通高中及以下學(xué)生實行免費及優(yōu)惠補貼，該項目實施情況已達到了規(guī)劃預(yù)期效果。

一、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2023年公交車IC卡補貼專項資金到位800 萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

根據(jù)前述文件精神，公交IC卡資金已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目要求和進度于2023年12月31日前全部落實到位。2023年實際支出為 800萬元。

3.項目資金管理情況分析。

一是嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；二是資金核算同時征求教委和民政部門意見，將高中畢業(yè)的學(xué)生及時辦理學(xué)生卡凍結(jié)，將已死亡的老年人老年卡及時注銷；三是資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務(wù)資料完整。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

服務(wù)對象覆蓋率達到95%，其中：1.學(xué)生卡50323張補貼492.5萬元；2.優(yōu)惠卡1665張補貼14.58萬元；3.老年卡22662張補貼728.28萬元；4.愛心卡1740張補貼45.56萬元。財政暫安排800萬元。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

服務(wù)質(zhì)量達標(biāo)率達到95%。

（3）時效指標(biāo)。

補助按時到位率達到95%，2023年12月31日資金全部到位，為期1年。

（4）成本指標(biāo)。

該項目總成本 920 萬元，財政補貼 800萬元，完成率87%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。

一是讓廣大優(yōu)惠群體享受到政府的優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實處，更好地推動公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級；二是保障公交車經(jīng)營者和駕駛員經(jīng)營基本穩(wěn)定，行業(yè)有序發(fā)展，促進公共交通優(yōu)先發(fā)展；三是推進公共交通綠色出行，倡導(dǎo)健康出行方式。

（2）社會效益。

一是沒有出現(xiàn)安全責(zé)任事故，保障群眾安全出行；二是解決當(dāng)前群眾多樣化出行方式下、油價持續(xù)上調(diào)、經(jīng)營困難，讓廣大優(yōu)惠群體享受政府優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實處，更好地推動公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級；三是為黔江區(qū)鞏固衛(wèi)生區(qū)和創(chuàng)建全國文明城區(qū)奠定基礎(chǔ)。

（3）生態(tài)效益。

通過公共交通發(fā)展，提高公共交通出行分擔(dān)率，減少私家車出行，倡導(dǎo)綠色出行理念，為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)和污染環(huán)境攻堅戰(zhàn)打下基礎(chǔ)。

（4）可持續(xù)影響。

一是通過政府購買服務(wù)，真正體現(xiàn)公交優(yōu)先和公益性；二是更有利于公交規(guī)范發(fā)展，樹立形象；三是適應(yīng)黔江三大發(fā)展戰(zhàn)略，保障群眾持續(xù)安全有序出行。

3.管理類指標(biāo)完成情況分析。

第一、嚴格按照《黔江區(qū)公交汽車IC卡服務(wù)監(jiān)督管理辦法》加強公交經(jīng)營行為和安全監(jiān)督管理； 第二、納入安全服務(wù)質(zhì)量考核，同時不定期地開展服務(wù)檢查；第三、開展公交車、出租車文明服務(wù)專題教育活動，通過行業(yè)自律、企業(yè)履行管理主體責(zé)任、加強行政處罰、宣傳教育、社會監(jiān)督等措施提高公交車服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。第四、加強對IC卡公司運營的監(jiān)督；第五。加強與公安、教委、民政、殘聯(lián)、區(qū)衛(wèi)計委的溝通協(xié)調(diào)，規(guī)范刷卡行為，及時將相關(guān)公益卡和學(xué)生卡予以動態(tài)管理，完成率100%。

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

2023年，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達 98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預(yù)期效果。

二、未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

無

三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1、我單位根據(jù)專項績效評定指標(biāo)對各項目量化評價，自評指標(biāo)得分90分，今后要進一步提高服務(wù)質(zhì)量。

2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進行對比分析自評得分90分，所有項目均與批復(fù)下達相符。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

郵箱：409047753@qq.com

聯(lián)系電話：02379237990