重慶市黔江區(qū)公安局

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門，主要職能是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市黔江區(qū)公安局內(nèi)設(shè)59個職能科室，其中：公安基層派出所30個，警令處、治安支隊、刑偵支隊等內(nèi)設(shè)機構(gòu)29個。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)22927.96 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 22927.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元0，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元。收入較去年減少1706.66萬元，主要原因是人員調(diào)出減少導(dǎo)致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費撥款減少885.33萬元，項目結(jié)轉(zhuǎn)資金未納入2025年年初預(yù)算減少821.32萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)22927.96萬元，其中：公共安全支出18492.39萬元，社會保障和就業(yè)支出2323.16萬元，衛(wèi)生健康支出1004.67萬元，住房保障支出1107.74萬元。支出較去年減少1706.66萬元，主要原因是基本支出減少885.33萬元，項目支出減少821.32萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入22927.96萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出22927.96萬元，比2024年減少1706.66萬元。其中：基本支出17507.68萬元，比2024年減少885.33萬元，主要原因是人員調(diào)出減少導(dǎo)致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費撥款減少,主要用于人員支出，保障社保、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、郵電費等各項商品服務(wù)支出；項目支出5420.29萬元，比2024年減少821.32萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金未納入2025年年初預(yù)算。主要用于購買輔警服務(wù)專項經(jīng)費、“背街小巷”視頻監(jiān)控維護專項資金、拘押場所管理、政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金、紀檢監(jiān)察補助資金等重點項目支出。

黔江區(qū)公安局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算 475.72 萬元，比2024年減少252萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2024年持平。公務(wù)接待費48萬元，比2024年減少2 萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車運行維護費427.72 萬元，比2024年減少50萬元，主要原因是減少支出，節(jié)約開支；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少200萬元；主要原因是2025年暫無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費2530.45萬元，比上年減少72.17萬元，主要原因是例行勤儉節(jié)約，節(jié)省開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額280萬元：政府采購貨物預(yù)算280萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購280萬元：政府采購貨物預(yù)算280萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款5420.29萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛142 輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車142 輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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